北京市朝阳区残疾人联合会
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区残疾人联合会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区残疾人联合会2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。朝阳区残联为正处级行政单位，下属三个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人劳动就业服务所、朝阳区残疾人综合活动中心和朝阳区残疾人就业保障金征缴审核中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区残疾人联合会部门行政编制9人，实际8人，工勤人员编制1人，实际1人；事业编制26人，实际23人；聘用人员28人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚决兑现“一个也不能少”的庄严承诺，扎实推进残疾人小康进程。
兜牢基本民生底线；完善残联基层组织建设；加强残疾预防和康复服务；推动融合教育内涵式发展；促进更高质量和更加充分就业；强化残疾人职业培训，鼓励残疾人自主创业就业。
2、改革创新服务管理方式，为智慧残联奠定基础。
推动残疾人基本公共服务多面发展；全力推进残疾人服务信息化建设；大力推进政府购买服务工作。
3、推动残疾人与社会深度融合，营造全社会关心支持残疾人事业的浓郁氛围。
全面加强无障碍环境监督工作；抓住筹办2022年冬残奥会的契机，丰富残疾人文化体育生活；多渠道宣传残疾人事业；志愿服务助力前行。
4、积极适应全面依法治国要求，依法保障和维护残疾人合法权益。
提高残疾人工作法治水平；引导残疾人知法守法用法。
二、收入预算说明
2019年收入预算5836.3609万元，比2018年5764.0890万元增加72.2719万元，增长1.25%。其中：财政拨款5836.3609万元，比2018年5764.0890万元增加72.2719万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3434.43万元，占总支出预算58.85%，比2018年3128.13万元增加306.30万元，增长9.79%。增加原因是残疾人个体户社会保险补贴预算有所增加。
(二)项目支出预算2401.9309万元，占总支出预算41.15%，比2018年2635.9590万元减少234.0281万元，下降8.88%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算6.4万元，
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.7万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.7万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府采购预算总额129.2631万元，其中：政府采购货物预算72.2931万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算56.97万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算264.1308万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年本部门固定资产总额53562.3022万元，其中：汽车3辆，59.530844万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门无相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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